預算是負數完成正數怎麼算完成率？

預算是負數完成正數怎麼算完成率？
毛利目標為正數 成完為負數 算法:
例:計劃數100萬,完成數-50萬
如果實際完成了100萬,完成率應該是100%,如果完成了20萬,實際完成率就是20%,如果完成了0,實際完成率就是0%,如果完成-50萬,那就應該是:完成率=*100,即完成率是-50%
這個蘭色在實際工作中遇到的問題,在製作財務分析表時,有些子公司的利潤預算為負數,如果按 完成率=實際/計算,結果不是我們想要的.如下圖所示的B公司和C公司完成率.
分析:
B公司預算是 -100,實際是 -50,說明B公司超額50%完成任務,應該是完成了150%才對,而不是50%.
C公司預算是 -100,實際是 -150,說明C公司比預算賠的更多,只完成了計劃數的50%,而不是150%.
根據上述分析,我們可以用下面的公式來計算:
=1-/預算
簡化後:
=2-實際/預算
綜合預算數為正的情況,公式應該為:
=IF
所以在excel中最後的公式為:
=IF
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