工作總結，以年終總結、半年總結和季度總結最為常見和多用。就其內容而言，工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，並分析成績的不足，從而得出引以為戒的經驗。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。為幫助大家學習方便，小編收集整理了審計個人年終總結，希望可以幫助您，歡迎借鑑學習!
審計個人年終總結1
轉眼間，在銀行審計科工作將近一年的時間，今天我帶著三分自豪和七分慚愧，以及矛盾的心情來向大家彙報20_年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學習，享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領導對我無微不至的關懷和期望，慚愧的是和這些關懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想藉此機會，把今年的主要工作向領導和同事們做一個簡單的彙報，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點，以此為新的開端，做好今後的工作，下面我簡單回報一下20_年度工作情況：
一、工作成效
(一)學習業務
使自已從一個審計工作的「門外漢」成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務、信貸工作，但是審計是一個新的領域，和單純的財務、信貸工作相比，有著本質的區別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業務工作之餘，我能夠主動調閱一些關於審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導，並付諸於行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今後的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
(二)按照安排，認真完成各項審計工作任務
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業網點常規審計14次，參與完成領導幹部任期經濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯社交辦的審計工作任務21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現大的失誤。
二、工作中存在的不足
加強學習，學習審計業務知識，不斷提高業務工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業性、邏輯性和規範性都相對較強的工作，是一項集中了業務工作，經濟責任和規範執法「三體一體」的特殊工作，不僅關係到具體的業務工作，因此，在今後的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業務工作水平，二是提高責任意識，儘快使自己成為業務上的好幫手。
今年的工作已經結束，這一年對我來就，收穫、經驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今後的工作中，我將嚴格要求自已，多向領導和同事們請教，同時也懇切各位領導和同事們一如續往的給予我幫助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，並認真改正。
審計個人年終總結2
20_年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20_年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20_年度審計工作總結如下：
完成主要工作
20_年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。2017年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
審計個人年終總結3
回顧20_的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況總結如下：
一、概況
我是在20_年x月份進入_公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自_公司內審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其餘7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對_及x部門開展審計。
①在對"_"進行審計時，由於_是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對於該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。
②在對"x部門"進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響x部門20_年度利潤_余萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口x部、進出口x部、進出口x部及進出口x部的審計。我參與了進出口E部及進出口x部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以"貨權轉移書"作為客戶提貨的依據，而非以物流軟體中列印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟體數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟體數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及_部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出台了"關於加強對各分子公司資產管理的通知"。
4、參與制定"內審部崗位職責及工作流程"。鑒於內審部是公司20_年度新成立的部門，故原先的_x流程中並未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20_年_月末_月初，我們初步擬定了"內審部崗位職責及工作流程"。
5、參與制定"20_年度審計工作計劃"，並參與公司開展的"內審部20_年工作計劃討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是"事後監督"。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是_公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自於財務專管員，業務數據並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。
上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟體系統，導致部分物流軟體中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟體中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟體上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20_年的工作磨練，我對_公司已經有了一定層面的了解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。
面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯繫_公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20_年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞"針對性、依據性、時效性"等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對"執行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新台階!
審計個人年終總結4
根據中支內審工作部署，20_年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分「內部控制環境」、「風險識別與評估」、「控制活動」、「信息交流與反饋」、「監督評審」五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。
我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防範措施和建議，並書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下：
一、積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中採購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。並能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20餘項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
二、積極開展審計發現問題「回頭看」活動
在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20_年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細「亡羊補牢」工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20_年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施，並給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的「回頭看」活動，真正實現了「整改促完善、整改促提高、整改促進步」的目標。
三、積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
審計個人年終總結5
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20_年度日常工作的總體要求和審計計劃，內部審計日常工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計日常工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20_年度審計日常工作總結如下:
完成主要日常工作
20_年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20_年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
開展專項經營考核審計
20_年7月，公司為扭轉_汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認_汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
審計個人年終總結1
轉眼間，在銀行審計科工作將近一年的時間，今天我帶著三分自豪和七分慚愧，以及矛盾的心情來向大家彙報20_年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學習，享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領導對我無微不至的關懷和期望，慚愧的是和這些關懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想藉此機會，把今年的主要工作向領導和同事們做一個簡單的彙報，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點，以此為新的開端，做好今後的工作，下面我簡單回報一下20_年度工作情況：
一、工作成效
(一)學習業務
使自已從一個審計工作的「門外漢」成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務、信貸工作，但是審計是一個新的領域，和單純的財務、信貸工作相比，有著本質的區別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業務工作之餘，我能夠主動調閱一些關於審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導，並付諸於行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今後的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
(二)按照安排，認真完成各項審計工作任務
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業網點常規審計14次，參與完成領導幹部任期經濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯社交辦的審計工作任務21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現大的失誤。
二、工作中存在的不足
加強學習，學習審計業務知識，不斷提高業務工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業性、邏輯性和規範性都相對較強的工作，是一項集中了業務工作，經濟責任和規範執法「三體一體」的特殊工作，不僅關係到具體的業務工作，因此，在今後的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業務工作水平，二是提高責任意識，儘快使自己成為業務上的好幫手。
今年的工作已經結束，這一年對我來就，收穫、經驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今後的工作中，我將嚴格要求自已，多向領導和同事們請教，同時也懇切各位領導和同事們一如續往的給予我幫助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，並認真改正。
審計個人年終總結2
20_年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20_年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20_年度審計工作總結如下：
完成主要工作
20_年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。2017年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
審計個人年終總結3
回顧20_的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況總結如下：
一、概況
我是在20_年x月份進入_公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自_公司內審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其餘7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業務部審計2項，分別對_及x部門開展審計。
①在對"_"進行審計時，由於_是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對於該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。
②在對"x部門"進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響x部門20_年度利潤_余萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口x部、進出口x部、進出口x部及進出口x部的審計。我參與了進出口E部及進出口x部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以"貨權轉移書"作為客戶提貨的依據，而非以物流軟體中列印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟體數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟體數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及_部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出台了"關於加強對各分子公司資產管理的通知"。
4、參與制定"內審部崗位職責及工作流程"。鑒於內審部是公司20_年度新成立的部門，故原先的_x流程中並未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20_年_月末_月初，我們初步擬定了"內審部崗位職責及工作流程"。
5、參與制定"20_年度審計工作計劃"，並參與公司開展的"內審部20_年工作計劃討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是"事後監督"。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是_公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自於財務專管員，業務數據並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。
上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟體系統，導致部分物流軟體中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟體中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟體上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼於為公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20_年的工作磨練，我對_公司已經有了一定層面的了解，為以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。
面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯繫_公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20_年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞"針對性、依據性、時效性"等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對"執行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新台階!
審計個人年終總結4
根據中支內審工作部署，20_年6月份和12月份分別在全行範圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分「內部控制環境」、「風險識別與評估」、「控制活動」、「信息交流與反饋」、「監督評審」五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。
我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防範措施和建議，並書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下：
一、積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中採購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。並能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20餘項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
二、積極開展審計發現問題「回頭看」活動
在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20_年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細「亡羊補牢」工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20_年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施，並給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的「回頭看」活動，真正實現了「整改促完善、整改促提高、整改促進步」的目標。
三、積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
審計個人年終總結5
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20_年度日常工作的總體要求和審計計劃，內部審計日常工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計日常工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20_年度審計日常工作總結如下:
完成主要日常工作
20_年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20_年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
開展專項經營考核審計
20_年7月，公司為扭轉_汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認_汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
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