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每月工作計劃模板7篇

2023年10月28日

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每月工作計劃模板7篇
  時間流逝得如此之快,很快就要開展新的工作了,現在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。什麼樣的計劃才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的每月工作計劃7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

每月工作計劃 篇1


  一、加強護士在職教育,提高護理人員的綜合素質
  (一)按護士規範化培訓及護士在職繼續教育實施方案抓好護士的「三基」及專科技能訓練與考核工作
  1、重點加強對新入院護士、聘用護士、低年資護士的考核,強化她們的學習意識,護理部計劃上半年以強化基礎護理知識為主,增加考核次數,直至達標。
  2、加強專科技能的培訓:各科制定出周期內專科理論與技能的培訓與考核計劃,每年組織考試、考核2—3次,理論考試要有試卷並由護士長組織進行閉卷考試,要求講究實效,不流於形式,為培養專科護士打下紮實的基礎。
  3、基本技能考核:屬於規範化培訓對象的護士,在年內16項基本技能必須全部達標,考核要求在實際工作中抽考。其他層次的護士計劃安排操作考試一次,理論考試二次。
  4、強化相關知識
  識的學習掌握,組織進行一次規章制度的實際考核,理論考試與臨床應用相結合,檢查遵章守規的執行情況。
  (二)加強人文知識的學習,提高護士的整體素養
  1、組織學習醫院服務禮儀文化,強化護士的現代護理文化意識,先在護士長層次內進行討論,達成共識後在全院範圍內開展提升素養活動,制定訓練方案及具體的實施計劃。
  安排全院性的講座和爭取派出去、請進來的方式學習護士社交禮儀及職業服務禮儀。開展護士禮儀競賽活動,利用「5。12」護士節期間掀起學禮儀、講素養的活動月,組織寓教寓樂的節日晚會。
  (三)更新專業理論知識,提高專科護理技術水平。隨著護理水平與醫療技術發展不平衡的現狀,各科室護士長組織學習專科知識,如遇開展新技術項目及特殊疑難病種,可通過請醫生授課、檢索文獻資料、護理部組織護理查房及護理會診討論等形式更新知識和技能。同時,有計劃的選送部分護士外出進修、學習,提高學術水平。
  二、加強護理質量過程控制,確保護理工作安全、有效
  (一)繼續實行護理質量二級管理體系,尤其是需開發提高護士長發現問題,解決問題的能力,同時又要發揮科室質控小組的質管作用,明確各自的質控點,增強全員參與質量管理的意識,提高護理質
  量。
  (二)建立檢查、考評、反饋制度,設立可追溯機制,護理咳嗽本?I釗敫骺剖壹觳欏⒍醬佟⒖計饋?計婪絞揭韻殖】計闌な考安榭床∪恕⒉榭醇鍬肌⑻?∫繳?餳??⑾只だ砉髦械奈侍猓?岢穌?拇朧?
  (三)進一步規範護理文書書寫,從細節上抓起,加強對每份護理文書採取質控員—護士長—護理部的三級考評制度,定期進行護理記錄缺陷分析與改進,增加出院病歷的缺陷扣分權重,強調不合格的護理文書不歸檔。年終護理文書評比評出集體第一、二、三名。
  (四)加強護理過程中的安全管理:
  1、繼續加強護理安全三級監控管理,科室和護理部每月進行護理安全隱患查擺及做好護理差錯缺陷、護理投訴的歸因分析,多從自身及科室的角度進行分析,分析發生的原因,應吸取的教訓,提出防範與改進措施。對同樣問題反覆出現的科室及個人,追究護士長管理及個人的有關責任。
  2、嚴格執行查對制度,強調二次核對的執行到位,加強對護生的管理,明確帶教老師的安全管理責任,杜絕嚴重差錯及事故的發生。
  3、強化護士長對科室硬體設施的常規檢查意識,平時加強對性能及安全性的檢查,及時發現問題及時維修,保持設備的完好。
  三、深化親情服務,提高服務質量
  (一)在培養
  護士日常禮儀的基礎上,進一步規範護理操作用語,護患溝通技能。培養護士樹立良好的職業形象。
  (二)注重收集護理服務需求信息,護理部通過了解回訪卡意見、與門診和住院病人的交談,發放滿意度調查表等,獲取病人的需求及反饋信息,及時的提出改進措施,同時對護士工作給予激勵,調動她們的工作積極性。
  四、做好教學、科研工作
  (一)指定具有護師以上職稱的護士負責實習生的帶教工作,定期召開評學評教會,聽取帶教教師及實習生的意見。
  (二)各科護士長為總帶教老師,重視帶教工作,經常檢查帶教老師的帶教態度、責任心及業務水平,安排小講課,了解實習計劃的完成情況,做好出科理論及操作考試。
  (三)護理部做好實習生的崗前培訓工作,不定期下科室檢查帶教質量,每屆實習生實習結束前,組織進行一次優秀帶教老師評選活動。
  (四)增強科研意識,力爭年內引進或開展新技術項目1—2項。
  (五)計劃製作護理園地網,上傳我院護理動態,及時傳遞護理學習資料,發揮區域網的空間優勢,豐富護士的學習生活。

每月工作計劃 篇2


  一、清點貨品,做到心中有數
  1、掌握每款貨品數量
  2、掌握每款號碼情況及數量
  3、掌握前十大貨品庫存情況及時補貨,並讓每位員了解。
  4、近期整理庫房,做到井然有序,便於找貨、盤貨。
  二、管理好賬目
  1、做到日清、日結、日總、日存、日報。
  2、做到心中有數,每款每日銷售數量及占比。並進行銷售同比及環比分析,同時對貨品進行調整。
  三、管理好員工
  1、穩,穩定在職員工,逐一談,了解內心需求及動向。
  2、招,招聘新員工,做到招之能來,來之能用,用之能勝。
  3、訓,培訓員工。
  (1)做到每位員工均了解公司制度,
  (2)在無顧客時,培訓員工的銷售技巧如服飾搭配、話術表達等知識技巧。
  4、保,保證賣場有足夠的銷售人員,目的是保證銷售額。
  5、提,提高銷售人員的銷售技巧,貨品知識等,便銷售人員成為一頂一的幹將,並為企業提供優秀的管理人員。
  四、商品陳列
  1、按公司要求,做好服裝陳列。做到精中有細,細中有致。通過陳列使顧客產生購買行為。
  2、在陳列上爭取創新,開發員工的創新思維,激發員工創新力,並根據創新結果給予物質獎勵。目的是挖掘員工潛力,激勵員工創新思想。
  3、調整服裝陳列,隨時變換搭配,讓新顧客有耳目一新的感覺,老顧客有新感覺。
  五、增加銷售額
  1、通過培訓指導員工,從單個顧客銷售數量上入手,挖掘顧客需求分析顧客類型,多做銷售附加。
  2、掌握每次促銷活動,在活動前與所有員工共同分析,做到事前的準備,事中有跟進,事後有總結。
  3、促銷宣傳方面,對老顧客通過電話、手機簡訊等方式將信息及時發出;對新顧客通過宣傳頁等方式,爭取更大的宣傳範圍。
  4、對於銷售業績較高的員工和銷售附加較高的員工,做到業績分享,共同學習提高,增加整體銷售業績。

  品管主管每月工作計劃2


  一、部門管理上運用系統化、標準化的思想規範了品管部工作流程:
  今年品管部業務和人員狀況是: 品管部人力少:僅有2人,到11月份時只有3人。
  控制範圍廣:包括了進料、入庫、出貨、工程,還包括體系建設等工作。
  加之公司在今年加強了品管隊伍的建設,品管部同時也加強了品質控制的力度和深度,工作量也隨著增大。在此種情況下必須加強部門管理,必須使品質管理系統化、標準化。對此採取了以下措施:
  1.採用周報對當周工作進行總結,統計進料合格率、產品合格率。
  2.對品管部各個控制作業和產品標準用文件的方式予以標準化,讓各檢驗人員嚴格按文件作業,規範操作,先後修改和擬制了原材料和成品的檢驗項目和判定標準等30多份文件,為作業員提供判定準則。
  具體如下:
  《泰瑞達控制計劃》硬管和軟管、《各類密封接頭進料檢驗規範》、《CLP鏈式卡箍、普通卡箍進料檢驗規範》、《衛生級不鏽鋼鑄造卡箍進料檢驗規範》、《各類法蘭進料檢驗規範》、《車削毛坯進料檢規範》、《各類不鏽鋼金屬軟管進料檢驗規範》、《各種壓網環(開口、閉口)進料檢驗規範》、《泰瑞達產品檢驗規範20 份》、《各種螺絲、螺栓、螺帽進料檢驗規範》、《抽樣檢驗規則》、《材質管理辦法》、《供應商評鑑表》、《供應商核准表》、《供應商管理辦法》
  3. 建全了品管部部門質量目標,包括進料和成品漏檢率、品質異常跟蹤結案率,確保品質監控的質量。
  4. 加強業務知識學習,親自到車間進行各項工程質量監控工作,確保部門工作任務的完成。
  二、完善質量管理體系,確保體系正常運作:
  1.在陸總的領導下積極準備,並於今年11月份一次性通過了ISO9001:20xx質量體系的複審,並取得證書。
  2.設計統計報表完善質量記錄和質量統計。現已形成品質周報統計,能直觀的反映各工段質量狀況,以便於各責任單位採取有效措施即時改善。
  3.對一些檢驗工具進行了校驗。
  三、嚴格質量控制,完善控制流程和檢測手段:
  1.進料品質控制: 擬制了《IQC進料檢驗作業規範》、《抽樣檢驗規則》文件,規範了進料檢驗作業流程和檢驗標準。
  2.成品質量控制: 擬制了《成品檢驗作業規範》、《抽樣檢驗規則》文件,規範了成品檢驗作業和檢驗標準。
  一、運用系統化、標準化的思想規範品管部工作流程:
  1.對周報進行總結,對異點分析,找出根本原因,用正確方法處理跟蹤並執行,保證品質。
  2.繼續完善文件標準化,培訓檢驗人員,讓其嚴格按文件作業,規範操作。

每月工作計劃 篇3


  9月:
  配合教師進行招生工作,組織保育員清掃衛生,清理藥品櫃,購置新藥。
  結合本園實際情況,計劃將上學期的簡易手寫食譜規劃為櫥窗內電腦列印食譜。
  同時,根據20xx年上半年市考察團來園檢查,計劃有針對性的改進工作如下:
  1、膳食委員會每月定期開,深入討論,留有記錄。
  2、伙食每餐留樣24小時,廚房有專人負責,並有包括簽名記錄,每日一次。
  3、消Du留有記錄,有負責人及監督簽名。
  10月:
  配合防疫站為小朋友口服輪狀病Du及注射流感疫苗。
  11月:
  全園組織秋遊,積極配合各班及時處理意外事故發生。
  12月:
  迎接區婦幼保健院來園檢查工作。
  本學期為幼兒測身高、體重2次。
  1月:
  整理一學期衛生保健資、存檔。
  學期末組織保育員進行環境清掃,保育員進行環境清掃,準備放寒假。

每月工作計劃 篇4


  1、根據公司財務制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
  5、完成領導臨時交辦的其他工作。
  公司是一個成長型的企業,在劉總的正確領導下,公司在3月份也取得了不錯的成績,我個人也學習到了很多關於家裝行業的相關知識,雖然工作中也有一些做得不足的地方,但我一直本著潔身自好,恪盡職守,善用其財,無愧其祿的工作觀念,踏踏實實的工作。4月就工作中發現的問題,我個人認為:第一,需要把各崗位細分化,職責更明確化,才能更大的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大的加強,才能保證工地能夠獲取利潤,第三,工地的跟蹤服務一定要有專人負責,才能有效的保證工地的順利進行,以及工程款的進度,

每月工作計劃 篇5


  一、在個人生活的調整上
  作為客服,我們是服務者,工作做的好不好,全都是看我們個人的能力問題!在之前的工作中,我在接待客戶的時候,變得越來越急躁。我知道這樣很不好,也嘗試過控制自己,但是總是在不經意間就容易流露出來。這是因為我沒有好好的管理自己的日常生活,在回去後沒有讓自己及時的得到休息。這是我目前的問題之一。
  為了好好的改善自己的精神,讓自己能有個更好的狀態來面對工作,我需要在接下來的工作中規劃好自己的生活時間,再不能像個沒有計劃的孩子一樣。
  二、能力的提升上
  公司在不斷的改變,產品也在不斷的更新,可是我在跟上公司的腳步上卻走的太慢太慢,這導致我常常在工作中發生一些錯誤。
  在這個月,調整自己的工作學習進度也是一個重點,基礎沒有打好,之後再多的操作都是於事無補。
  除了基本的學習,能夠在工作中擴展自己,是不過的了。作為客服,我們常常要對客戶的要求作出解答,這些問題也許是我們的資料中沒有詳細描述的問題,這需要我有足夠的應變能力以及經驗的積累。
  要提升自己經驗方面的能力,去請教那些優秀的同事們是再好不過的事情了。我要好好的改善自己的人際關係,積極的加入到他們的討論中去。只有不斷地和其他人交換信息,學習別人優秀的地方,才能不斷的往上走。
  三、結束語
  無論是什麼計劃,想要實現它就必須要有一顆堅定向上的心,我之前並沒有這樣的準備。這也導致我之前的工作計劃失敗了。但是,我相信,現在的我已經做好了充足的準備,我會在8月中努力的達到現在的目標。

每月工作計劃 篇6


  詳實的呼叫中心工作計劃需要整個呼叫中心團隊的一致性努力工作來實現,因此呼叫中心的團隊建設非常重要,在制定呼叫中心的變革執行計劃時,不僅要考慮整體層面,還必須將整個管理團隊、甚至是一線員工納入到計劃的制定過程中,只要採取尊重、民主、以事實為基礎的態度,就一定能夠制定出可行的工作計劃。
  與此同時還必須注重對整個計劃的分解,將具體的目標分解到呼叫中心內部各個部門,形成具體的實施方案,確立執行的具體步驟,便於監控與考核;與此同時,必須定期對計劃的執行狀況進行總結、分析和調整,要不斷檢討呼叫中心整體及各部門的執行狀況。在計劃的執行過程中必須抓住了這幾個關鍵點,以確保整個呼叫中心對計劃的執行力度。
  在這裡,需要特彆強調呼叫中心計劃執行過程中對管理人員的授權和信任問題,我曾經在幾個項目執行變革計劃時遇原有項目文化及部分員工的巨大阻力;如果沒有上級領導和客戶方領導給予的極大信任和授權,也就沒有這幾個項目的成功整改;同樣,對於呼叫中心的其他管理人員,在計劃的執行過程中呼叫中心經理也需要給予必要的信任和足夠的授權,工作計劃《呼叫中心工作計劃》。說到這裡,我要感謝以前給予我極大信任的楊繼東老師和劉華總裁。
  呼叫中心是否建立了完善的'業務流程
  呼叫中心的業務流程是指圍繞呼叫中心目標有序地進行的一系列活動以產生服務水準協議所規定的業績目標的過程。對於呼叫中心來講,這個結果可以既是一種有形產品,也可能是無形的服務,但主要為後者。在一個設計完整的流程中,每一個活動都是建立在前一個活動結果之上並對整體結果產生作用。管理流程要求連續性與可重複性,呼叫中心管理者和整個實施團隊不僅需要關注各項業務流程的界定與開發,同時還要關注流程的控制、流程的監控、流程的審查及流程的改進。
  針對不同的業務流程,應有一整套的操作規範來配合,只有這樣,流程才不是一個空架子,才能達到實際的效果。
  說道這裡就不得不就流程與規範的作用進行一些說明,如ISO、COPC等規範認證與流程管理有著一定的區別,前者重在"規範",後者重在"優化"。呼叫中心流程管理的根本思路在於通過對整個客戶服務環節中的活動進行清除、簡化、整合、自動化來提高流程效率,使得流程更加合理與容易操作。而ISO、COPC等認證規範則要求"做了的一定要寫,寫了的一定要做",確保流程得到落實。
  那麼如何在呼叫中心的管理過程中將兩者有效結合起來呢,從長期來看,ISO、COPC與流程管理可以在呼叫中心內部相輔相成地持續發展, 兩者構成了呼叫中心"台階式發展"的圖景:
  通過不斷地對呼叫中心管理、業務流程在垂直方向的優化與提升,推動ISO、COPC體系在更有效率的層次進行"規範";
  通過ISO、COPC在水平方面的"規範",促使目標業務流程落到實處,為再一次的"優化"鞏固基礎。
  如果呼叫中心的管理者能夠有效將二者結合起來運用,改善呼叫中心的績效將會有一條其實可行的道路,但必須結合不同呼叫中心的實際採取循序漸進的方式。
  同時呼叫中心經理也應加強與上級的溝通,確保呼叫中心與企業內部其他部門之間的協作與信息溝通,這一點對於電信行業的呼叫中心尤為重要。信息流暢了,溝通及時了,理解加深了,呼叫中心也就會有一個嶄新的開始,服務水準也就有了一個嶄新的起點。

每月工作計劃 篇7


  一、會計崗位跑外時(稅金會計)
  1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記,理順每月正常業務,臨時性業務有個記錄,做完後也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記,這樣防止漏項。
  2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙,每次認證通過的發票份數都寫到紙上,月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額),也便於隨時統計已認證份數。
  3、說說認證吧,一般來說增值稅一般納稅人,現在都是在發票開具之日起90天內認證,所說的90天不是按整月計算的,而是按一天一天算的。
  比如我們是銷貨方,購貨方取得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方基本資料有誤,如果購貨方未認證,需購貨方出具一份情況說明,我方主管稅務機關才予以批准我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。
  如果購貨方認證後,要求退票,需購貨方主管稅務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明),我銷貨方主管稅務機關才予以批准當月作廢,或次月沖紅。
  4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具,只要在征期內繳納就不用作廢重開,但我們的開戶行要求在兩天內繳納,所以如果加蓋不清晰,銀行不給走的話很麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑑,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現一點點小的差頭兒,結果就會多往反於稅局和單位之間,所以加強細節,減少差錯出現。
  二、會計崗位工資(工資會計)
  1、在取錢分錢的時候,回來分錢時有兩點:
  1、成「達」的一定讓取錢的辦事人員當面數一下,是否是100張每達。誰都不差一張兩張的,但當面不查清,過後少個一張半張的事兒不好。
  2、對準鉛筆數,在獎金表上用鉛筆數註明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額,因為有好多表格數值累加得來總數,有時還要減去扣款,發錢時人多比較忙亂,沒時間一一核對,所以提前寫好鉛筆數,比如鉛筆數寫好X元,辦事人員來取錢時就讓他查好X元,如果回去後數碰不上用鉛筆數來找,鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提前算好。
  到單位時碰一下錢的總數,如果此時與要發的金額對不上,說明在銀行與回來的途中的錯誤,如果總金額對上了,分到最後分多或分少了錢了,那說明是分的過程中的錯誤,去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。
  三、材料購銷存崗位的一點經驗(材料會計)
  這些理論上是沒有的,不是借,不是貸,而是實踐中得出來的。
  1、說說稽核吧,這是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核,業務量很多,在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字,如果不清楚一定要描一下,如果回來後看不清要用於加減的那一聯的單子的金額,最後肯定碰不上大數,材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數。切記一定要描。
  2、說說抓對,每月計劃成本法核算下的料單要抓對,採購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是複寫來的,所以號碼肯定是一致的抓對),如果採購部的聯次有,而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收,或材料沒到,就掛在途。如果採購部的聯次沒有,而大庫的聯次有,那肯定是暫估的聯次,發票未到,而材料到了,要暫估入庫,次月沖暫估,發票來時正常入。抓隊可以按號碼分,如單子號碼為658320,就看百位和十位數字,即32,把32的單子放到一起,同樣33的或34的85的,說的是百位和十位數字一致的都放在一起,擺一桌面,最後一堆一堆的抓,這樣抓對是最快的,當然了,我說的這種是業務量較大的情況下,如果業務量小的話怎麼抓都有理。
  四、往來崗位,應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)
  企業最日常的業務就是付款了,付款可以有以下幾道嚴格的審批手續,這樣付款環節會更加嚴密。
  1、審有無合同,沒有採購合同肯定不予付款。
  2、審年初有無計劃,如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款。
  3、審以前有無往來關係,以前付款後,銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具,前款未清、後款不付,前款應收回的收據未清,後款不予支付。
  4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字,簽字不全,或借款單填寫有誤者不予付款。
  5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大於要付款數,因企業一般都是批量付款
  來發票時,借:材料採購等科目
  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目
  貸:應付賬款-XX戶
  付款時借:往來貸:銀行存款
  如果不看往來賬上貸方金額是否大於付款數,就很有可能發生多付款,即成為預付款,債權。如果當月末前採購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款,否則不行。以上這五五條這是我在做往來會計時的一點心得。
  現在都是電算化,經常要在賬上往出倒往來賬。
  在財務軟體里往EXCEL表格中倒數據時,倒往來賬時單位名頭前都有數字,比如600560某某公司期初餘額本期發生額期末餘額6005

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